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分析iso管理體系認證審核的十個案例。(上篇)

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分析iso管理體系認證審核的十個案例。(上篇)

發布日期:2021-10-12 作者: 點擊:

分析iso管理體系認證審核的十個案例。

iso管理體系認證

#1

某廠產品聲稱執行國家標準,標準規定:產品檢測溫度為25℃士1℃,濕度為60%。但在審核過程中發現檢驗室沒有溫濕度控制手段。

審計員問:如何控制溫濕度?

檢查員說:上次審核的時候,我們已經開出了不合格項??紤]到資金短缺,同行業其他工廠對該產品的檢測不考慮溫濕度的影響。另外,這個標準是推薦標準。我們可以參考實施,做一些改動,所以我們決定刪除這個條件。檢查員出示了工廠經理辦公會議的決定,取消了對溫度和濕度的要求。

在銷售部門,審核員看到與客戶簽訂的銷售合同中填寫的產品執行標準仍然是國家標準。

分析

有強制性和推薦性的國家標準。對推薦標準,建議企業采用,無強制性要求。但如果企業聲稱執行GB/TXXXX,則該標準對企業是強制性的,即要求企業100%執行該標準,否則不能聲稱執行該標準。當然,可以說是參考GB/TXXX標準的實施。

本案違反了標準8.2.4產品監測的這種監測和測量應根據規劃的安排在產品實現過程的適當階段進行。

#2

某鄉辦企業承接開關廠開關柜箱體的焊接加工,審核員發現焊點間距分布不均勻,問工人:工藝指導書對焊點間距有規定嗎?

焊工回答:工藝沒有規定。我們都是熟練的焊工。憑經驗,我們知道焊接間距。

審核員在查看《焊接工藝》時,看到箱體各側有焊點數,但沒有間距要求。

但在檢驗科查閱《焊接檢驗規程》時,可以看到:焊點應均勻分布,兩點之間的距離應為10cm土2cm。以上兩份文件均經總工程師批準。

分析

本案《焊接工藝》和《焊接檢驗規程》對焊接的要求不同,說明文件之間沒有協調,違反了標準4.2.3文件控制的a文件在發布前得到批準,以確保文件完全合適。

這種情況在審核中經常發現,原因是領導在審批文件時只是履行形式,沒有認真審核文件,以排除不合理或矛盾。

#3

審核小組在審核某鑄造廠時,在稀土鐵硅合金熔煉車間的檢驗記錄中看到,記錄的出爐溫度欄中填寫了1100℃?,F場操作沒有看到溫度計,審核員問:你怎么檢測溫度?

檢查員說:應該使用紅外測溫儀,但我們認為溫度測得不準確,所以我們的記錄是根據經驗來寫的。

審核員要求出示溫度計的校準記錄,檢驗員從辦公室取得檢定證書,證書表明儀器上個月剛送到區計量檢定所校準,結論為合格。審核員問檢驗員:你用紅外測溫儀多久了?

檢查員不好意思地說:也就是這次為了認證才買的,大家都不習慣用,就沒用了。

審核員進一步查看了《熔煉檢驗規程》,規定:使用溫度計檢測溫度時,應在熔煉溫度達到1100c時發布。

分析

由于溫度計剛剛校準,說明儀器是好的,檢驗人員不使用儀器進行溫度測量,違反了《熔煉檢驗規程》的規定,檢驗有章不循。違反標準8.2.4產品監測的這種監測和測量應根據規劃的安排在產品實現過程的適當階段進行。

檢驗記錄中的記錄欄發布溫度不同于《熔煉檢驗規程》中提到的熔煉溫度,文件矛盾,違反了標準4.2.3文件控制的a文件在發布前獲得批準,以確保文件完全合適。

#4

某建筑裝飾構件公司承擔建筑室外裝飾設計和珠寶加工任務,設計室審核員看到員工使用CAD軟件設計裝飾效果圖。設計室有十多臺工作電腦。

審核員問工作人員:你們公司有多少臺電腦?

工作人員回答:有30多臺。

審核員:全公司哪些部門使用電腦?

工作人員回答:技術檔案、財務、銷售、車間統計、工藝等部門都有電腦。為了實現管理自動化,我們計劃在公司內部建立局域網。

審核員:你經常上網嗎?

工作人員:各部門都有人上網。

審核員:你們公司有電腦主管部門嗎?對電腦的使用,如上網下載文件,查殺病毒等有什么規定嗎?

工作人員回答:我們公司沒有計算機主管部門。好在大家都很熟悉電腦,有病毒一般自己解決。

在銷售部門,審核員發現電腦感染了病毒,電腦中的客戶檔案丟失了,銷售員對此感到極大的傷害。

分析

計算機管理是目前中國企業迫切需要解決的問題。前段時間中美之間爆發的黑客大戰也暴露出中國很多企業對計算機防病毒意識不強。

任何使用計算機工作的組織,尤其是經常需要上網的部門rl,都應該管理計算機的使用。首先要確定計算機的主管部門,制定嚴格的規章制度,明確規定計算機的使用,包括上網、殺毒、下載文件、備份文件、使用外部軟件、編碼和檢索計算機中的文件,并由主管部門定期檢查。

計算機管理屬于基礎設施和文件控制,因為計算機中的數據都是文件。

所以上例違反了標準6.3基礎設施和4.2.3文件控制。

#5

在機加工車間,審核員要求查看本月的檢驗記錄,審核員在閱讀時詢問檢驗員:檢驗員在檢驗記錄上簽字是什么意思?

檢驗員:表明檢驗工作已經完成。

但審核員發現,檢驗記錄上的檢驗員簽名已經簽到31號,今天才20號。檢查員說:反正是我一個人檢查,這樣是為了方便,所以提前簽完名。

分析

簽署檢驗記錄,表明檢驗結果負責人。在檢驗前簽名,這明顯違反了標準8.2.4產品的監測和測量的應保持符合接收標準的證據。

#6

涂料廠《進貨檢驗規程》規定,每批采購的材料應進行進貨檢驗。審核員在質檢科查閱進貨檢驗記錄,發現3月15日和3月20日兩批進貨鈦白粉只提供了一份檢驗報告。檢驗員說:這些都是一家工廠的產品,所以我們會出具檢驗報告。

分析

這種檢驗有章不循,違反了7.4.3采購產品驗證的標準。

#7

審核小組在采購部看到《采購部工作手冊》中規定的采購部質量目標之一是:采購物資合格率為100%。

審核員問采購部經理:采購的材料能保證100%合格嗎?

經理說:我們退還所有不合格的材料,所以倉儲材料可以保證100%合格。

審核員問:你有退貨記錄嗎?

經理回答:沒有記錄。

分析

由于所有不合格的都退了,當然入庫的材料應該是100%合格。這個目標意義不大。采購部可以將目標改為一次性進貨物資檢驗合格率98%。采購部應記錄供應商進貨物資的檢驗結果,這實際上是對供應商的評價記錄,每月進行匯總分析,以控制供應商的合格率,作為重新評價供應商質量的依據。

本案違反了標準7.4.l采購流程的選擇、評價和重新評價的原則。應保留評估結果和評估引起的任何必要措施的記錄。


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關鍵詞:iso管理體系認證,ISO體系認證,體系認證

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