各種ISO體系認證審核前準備資料清單匯總版?。ㄉ掀?/h1>

發布日期：2021-09-25 作者： 點擊：

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ISO每一個審核系統，需要準備哪些材料，是令許多質量人頭痛的地方。接下來，我們就來舉出一個例子，在做體系認證審核時都需要準備哪些資料，供大家參考，各位質量人可根據自己公司的實際情況再作調整。

ISO9001:2015質量管理系統。

一、文件和記錄管理：

1.辦公室應準備所有文件，并記錄空白表格；

2.外部文件(質量管理方面，與產品質量有關的標準、技術文件、資料等)清單，尤其是國家強制性法律法規以及管制發放的記錄；

3.文件簽發記錄(由各部提供)

4.各部管制文件清單。包括：質量手冊，程序文件，各部門支持文件，外來文件(國家、工業、等標準；對產品質量產生影響的信息等)；

5.各部質量記錄一覽表；

6.技術文件清單(圖樣、過程程序、檢驗程序和發放記錄)；

7.各類文件均需經過審核批準和日期；

8.各項質量記錄簽字必須完整；

二、管理審查：

9.管理審查計劃；

10.管理評審會議的"簽到表"；

11.管理評審記錄(管理人員代表報告、參加者討論發言或書面材料)；

12.管理評審報告(其內容載于程序文件)；

13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改善措施的記錄。14.記錄核實情況。三、內部審查：

15.內部審查年度計劃；

16.內部審查計劃和時間表。

17.內部審查小組組長的任命書；

18.內部審查成員資格證明副本；

19.初次會議的記錄；

20.內部審查清單(記錄)；

21.結束會議的記錄；

22.內部審查報告；

23.未能報告和糾正措施驗證記錄；

24.相關數據分析記錄；

四、銷售方面：

25.合同審查記錄；(定單審查)

26.客戶臺帳；

27.客戶滿意度調查結果、客戶投訴、投訴和反饋信息、臺帳、記錄和統計分析，質量目標是否完成；

28.售后服務記錄；

五、采購方面：

29.符合條件的供方評定記錄(包括外部協代方的評定記錄)；以及對供貨情況進行評估的材料；

30.合格供方評質量臺帳(某一供方采購的材料有多少，是否合格)，采購質量統計分析，質量目標是否完成；

31.采購臺賬（包括外協產品臺帳）

32.采購清單(應得到批準)；

33.合同(各部門主管核準)；

六、倉儲物流部：

34.原料、半成品，成品名細臺帳；

35.原料、半成品、成品標識(包括產品標識和狀況標識)；

36.進口、出口手續；FIFO管理.

七、質量部。

37.不合格品和工具管制(報廢程序)；

38.量具檢驗記錄；

39.各車間質量記錄完整。

40.細臺帳工具名稱；

41.量具明細臺帳(應包括量具檢驗狀態，檢定日期，重新檢驗日期)和被檢定證書的保存；

八、設備方面：

41.設備清單；

42.維護計劃；

43.記錄設備的維修；

44.特殊工藝設備認可記錄；

45.標識(包括設備標識和設備的完好狀態標識)；

九、生產方面：

46.規劃(會議)生產計劃；以及生產，服務流程實施；

47.完成生產計劃的項目一覽表(臺帳)；

48.不合格項目記錄；

49.處置不合格的記錄；

50.對半成品、成品的檢查記錄和統計分析(合格率是否達到質量目標)；

51.產品保護、倉庫管理法規、標志、安全等；

52.各部(業務技術、質量意識等)培訓計劃，記錄；

53.作業文件(圖紙、工藝程序、檢驗程序、操作程序等)；

54.關鍵流程必須有工藝規程；

55.現場標志(產品標志、狀態標志、設備標志)；

56.生產現場不得有未經檢驗的測量工具；

57.各部工作記錄應裝訂成冊，以方便檢索；

十、產品交付：

58.裝運計劃；

59.發運清單；

60.承運方的評定記錄(也屬于合格供方的評定)；

61.客戶收到貨物的記錄；

十一、人事管理部門

62.所需職位；

63.各部門的培訓需要；

64.年度培訓計劃；

65.培訓記錄(包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理部門文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗人員上崗記錄等。

66.特殊工種清單(經主管批準上崗的，以及相關文件)；

67.檢查人員名單(由相關負責人指定，有責任和權限)；

十二、安全管理：

68.關于安保的各種規章制度(有關國家、行業和企業的條例等)；

69.消防設備和設施清單；

本文網址：http://www.infoart-bg.com/news/494.html

關鍵詞：體系認證,ISO體系認證,iso管理體系認證